员工管理制度方案。

随着时代的不断变化，我们或许会关注一些文书的撰写，实用文书是具有实用性的文章，你知道实用文书怎么写吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《制度模板: 中小学师德师风管理制度（一篇）》，仅供参考，欢迎大家阅读。

为了进一步贯彻落实教育部关于加强师德建设的精神，强化对教师队伍的管理，特制定教师职业道德考核、评议制度。

第一、教师要加强事业心和责任感。

对所负责的工作要认真履行职责，对工作中出现的失误要实行“责任追究制”，三天之内级组长要把情况书面报告教导处。原则上要由教导处分析原因、分清责任、作出处理。并作为教师能否聘任内容之一。

第二、要热爱学生，尊重学生的人格。

如果有讽刺、挖苦、歧视学生，体罚或变相体罚学生的现象要追究法律责任。按情节轻重分别给予批评教育、行政处分、经济赔偿等处理。情节严重者，解除聘任合同。

第三、要模范遵守社会公德，语言规范健康，行为举止文明礼貌。

如有黄、赌，及违反社会公德的现象，视情节轻重给予批评教育、行政处分、扣除奖教金，并且当年不能评先、评优。

第四、要密切联系学生家长，坚持家访制度。

不能指责、训斥学生家长。如有指责、训斥家长的现象要进行批评教育，在5天之内向家长赔礼道歉，并且当年不能评优评先。

第五、要关心集体。

不做有损集体荣誉的事，如果有损于集体荣誉的事要追究当事人的责任，并责成写出书面检查，在一定范围内作公开讨论，并扣出集体荣誉奖。

第六、要尊重同事，团结合作。

有意见当面交换，有问题逐级反映，不做不利于团结的事，不讲不利于团结的话。如有背后议论，有意无意挑起矛盾，要进行严肃批评。在一定范围内进行分析讨论，当年不评优评先，扣除集体荣誉奖，并根据情节轻重分别给予低聘、缓聘。

第七、对教师职业道德建设的情况，每学期进行一次检查评估。

并积极听取学生、家长和社会有关方面对教师职业道德状况的评议，接受学生、家长的监督。

第八、加强请示汇报制。

如有上述情况必须在三天之内报告上级。教师中的情况由级组长报告教导处，教导主任、副校长的情况报告校长，校长的情况报告区教育局。逐级汇报，以便互通情报、及时纠正，提高素质。

延伸阅读

规章必备: 中小学财务管理制度精选

在社会不断发展的现在，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，实用文书一般都有固定的格式，什么样的实用类文书比较高质量？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“规章必备: 中小学财务管理制度精选”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

第一条为了进一步保证中小学教育经费保障新机制的正常运行，规范学校的财务管理工作，提高教育经费的使用效益，促进学校各项工作健康、协调、持续发展，根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》等文件精神，结合单位实际，特制订本制度。

第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持量入为出、勤俭办学的方针，正确处理好教育事业发展和教育经费保障的关系。

第三条学校财务管理的主要任务是：科学编制学校预算，合理使用教育经费，如实反映学校财务状况，为领导决策提供必要的财务数据资料；加强票据管理和资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第四条学校实行“统一领导、统一管理”的财务管理体制，校长对学校的财务工作负法律责任。学校负责人要按照《会计法》的规定，严格履行法定职责，对本单位财务行为的真实性、合法性负全部责任。必须保证财务人员依法履行职责，不得授意、指使、强令财会人员违法办理会计事项。学校的一切经济活动在校长的统一领导下，由新密市会计核算中心统一管理。学校所有的会计业务，必须纳入新密市会计核算中心集中管理，严禁私设“帐外帐”、“小金库”。

第六条强化学校预算管理，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点、收支平衡”的原则，根据学校事业的发展、招生情况和学校的长远规划以及年度收支增减等因素来通盘考虑，科学编制，自求平衡。学校预算一经批准下达，必须严格执行，任何人不得随意更改和变动，必须维护预算的严肃性和权威性，做到“无预算不开支，有预算不超支”。因政策变化或事业发展规划有较大调整等原因，当年确需调整预算项目的，经报上级有关部门审核批准后方可调整。学校收入全部纳入学校预算，不得遗漏，实行“收支两条线”管理，不得坐支和挪用。

第七条严格财务制度，加强支出管理

1、规范公用经费开支范围。中小学公用经费主要用于保证学校基本运转，教学活动和后勤服务等方面的开支。具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅，邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。严格控制非教学性支出和奖金福利的发放。

2、实行学校经费支出校长“一支笔”审批制度。报销票据必须合法、合规，具备支出事由、日期、单价、数量、金额、经手人签字、校长签字等要素。

3、实行学校财务公开，民主理财制度。学校要认真执行财务公开的规定，重要开支事项（如大额商品采购的商品规格、采购人员的确定、维修项目施工单位的选择等），必须经校领导班子、教代会或全体教职工会讨论通过，并要留有书面记录。每所学校要成立3-5人左右的理财小组，由公道正派，群众威信高的人员担任，负责对学校支出情况进行监督。学校要每学期要向教职工公布财务收支明细账目，接受教职工监督。

4、实行学校大额支出审批制度。学校大额支出必须事先报上级审核批准，未经批准一律不准支出。原则上小学单项开支500元、中学单项开支1000元以上的，必须报中心校校长批准同意后方可开支。对弄虚作假者、隐瞒实情者、套取开支者按私分公款、贪污挪用论处，一律追究校长责任。

5、严禁滥征订、滥发复习资料。各学校不准以任何理由给学生征订省、市、县教育部门规定书目以外的学生学习资料以及各种测试题、复习题，切实减轻学生负担。

6、严格控制差旅费支出，严禁私人用车公款报销。差旅费支出单据必须注明具体事由、来往路线、参与人员，否则领导不予签字，财会人员不予报销。

7、严格控制招待费支出。

第八条加强中小学资产管理。中小学校要加强资产日常管理工作，必须规范建立固定资产台账，健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，并定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。中小学国有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、抵押、担保、报废、报损等，应经学校领导集体研究，并报县教育行政主管部门、财政部门审批，严防国有资产流失。

第九条严格执行上级文件规定，按照财经纪律和法规要求，对违反财务规定、财经纪律的人和事将依法依纪给予严肃处理。

制度必备: 地产管理制度一篇

在平时的生活中，我们可能会被上级要求撰写一份文书，不同的实用文种类会用在不同的场合，你知道哪些实用文书呢？以下是小编为大家精心整理的“制度必备: 地产管理制度一篇”，相信能对大家有所帮助。

(1)实行不排位接待客户的规定，若在客人面前争吵、抢客造成损坏公司形象，该销售员作自动离职处理，当顾客进入售楼部，超过两个客可以两个销售员接待，如果一个顾客只可以一个销售员接待，接待销售员的人数不能超过顾客人数。

(2)销售主管负责监督调整客户接待的秩序，尽量做到公平合理并保证每个来访客户能及时得到销售人员的主动接待;

(3)销售人员接待客户，必须事先做好准备工作，包括资料、楼书、不得随意离开，须主动迎接客户;

(4)只要来访者有了解楼盘情况的意向即为客户，销售人员不得挑客户，不得令客户受冷遇。不论客户的外表、来访动机，销售人员都要全力接待;

(5)销售人员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户;

(6)销售人员不得在客户面前抢客户;

(7)不得在其他销售人员接待客户时，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请;

(8)每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易。其他销售人员的客户来访，销售人员必须立即与原销售人员联络，得到同意了解后才能继续接待，销售人员不得递名片与他人的客户，除非得到原销售人员同意;

(9)销售人员无权私自为客户放盘、转名，无权直接找上级打折或申请其他事宜，否则自行承担由此而产生的后果;

(10)销售人员接待客户完毕，必须送客户出售楼处，并不得于客户背后谈论或取笑客户;

(11)每个销售人员都有义务做电话咨询，耐心解答客户问题，并鼓励客户来访地盘参观实楼，但不得要求客户到地盘指定找谁，应说明找谁都可以;

(12)已登记的客户来地盘，由原登记销售人员接待，如原销售人员不在或暂时无法接待，则由其他销售人员代为帮助接待;

(13)已登记的客户带来的新客户，可由原登记销售人员优先接待。如原销售人员在场却无法接待，可委托其他同事先为接待，待自己忙过后再来接待，受委托同事不作客户登记。如原销售人员不在场，或者事先无此委托，则由轮到的销售人员接待新客户作客户登记;

(14)销售人员不得以任何理由阻止客户落定。

制度必备: 冻库使用管理制度（一篇）

随着互联网的迅速发展，生活的方方面面都离不开实用文书，写实用文书能够方便大家的生活，实用类文书要写哪些内容呢？以下是小编收集整理的“制度必备: 冻库使用管理制度（一篇）”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

1、目的

制定本规程之目的是为了生产流程程序化，规范化，使厨房每位员工更能了解到冷冻库内的正确存放及保管运作，以便更好地工作，确保完成生产任务并保证餐食质量。

2、适用范围

本规程适用于厨房所有员工。

3、管理制度

3.1进出冷冻库必须随手关门;

3.2冷冻库只能存放厨房备用食品原料及盛器，不得放入其它杂物，员工私人物品一律不得放入其内;

3.3根据库存食品原料的不同种类、性质来确定存放位置，分类存放，做好标识，以便取用;

3.4容易渗水的产品放入冷冻库时，篮子底部需加用塑料盆，预防废水滴在冷冻库地面;

3.5保持库房地面干燥，库房地面打扫时不宜用水冲，现冷冻库地板是塑料地面，建议使用拖把做地面卫生即可;

3.6冻藏大块原料单独存放，小型及零碎原料置盘或筐，集中存放，所有物品必须放在货架上，不得放于地板，坚持先存放、先取用的原则，交替存货和取用;

3.7每月最后一天对冷冻库进行清洁整理，检查食品及原料数量，并对冷冻库进行清理，由粗加工领班进行月末盘点库存情况并上报厨师长;

3.8绝对禁止员工因天气炎热而打开冷冻库门降温，严禁将冷冻库当空调使用;

3.9保持冷冻库达到规定的温度，使用过程中，如发现温差、损坏等问题应及时上报厨师长，与工程部联系维修，不得自行修理。

[制度借鉴] 薪酬管理制度(推荐一篇)

在日常的生活中，我们经常会看到一些实用的文书，实用文书展现了它的优势，你的行业中有涉及到实用文书吗？下面是小编为大家整理的“[制度借鉴] 薪酬管理制度(推荐一篇)”，仅供参考，欢迎大家阅读。

第一节：总则

第一条：为体现公司按劳分配的原则，结合公司的经营管理理念，制定本薪酬管理规定。

第二条：本薪酬制度体现以下基本原则：

1、公平、公正、客观的分配原则；

2、有效激励的原则；

3、在同行业人力市场具竞争力的原则。

4、按劳分配，按绩取酬，多劳多得的原则。

第三条：坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，员工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。

第四条：公司支付的薪酬，通过工资卡和现金实现。

第二节：适用范围

第一条：本薪酬制度适用对象为公司内从事以常规性工作为特征的岗位，包括：高层管理人员（总经理、副总经理）、中层管理人员（部门经理、助理、主管）、财务、人事、后勤岗位（会计、出纳、采购、人事、行政、文员、后勤、班长、保安）、市场岗位（客服部、大堂、贵宾区、桑拿部、男寓女寓技师、电操、收银）。

第三节：薪酬结构

第一条：员工的薪酬构成为：

1．基本工资；

2．绩效工资；

3．其它。

第二条：基本工资是指企业为满足员工最基本的生活保障而支付的部分劳动薪酬，具体包括：岗位工资、职级工资、工龄工资。

第三条：绩效工资是指企业为强调多劳多得的公平原则，对员工采取一种业绩及工作效率的考核的基数。

第四条：岗位工资是指企业根据不同岗位所承担的工作责任不同，公司给予支付的部分劳动薪酬；

第五条：职级工资是指企业为激励员工所采取的一种约束机制，以发挥员工的最大主观能动性；

第六条：工龄工资是指企业根据员工的工作年限的不同，对公司所作的贡献不同，而予以支付的部分劳动薪酬；

第七条：岗位补贴是指由于岗位的特殊性，企业给予员工支付的部分生活补助；

[制度撰写]财务管理制度（一篇）

在日常的学习和工作当中，人们总是会需要写一份规范的文书，实用文书是一种实用性很强的书信，实用类文书该怎么写？经过搜索和整理，小编为大家呈现“[制度撰写]财务管理制度（一篇）”，大家不妨来参考。希望您能喜欢！

一、总则

1、为加强财务管理一经济核算，规范企业财务行为，保证公司经济健康、稳步发展，根据国家有关的法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

2、财务管理以公司价值增值为目标，以财务资源合理配置为内容，价值分析为工具，以决策---控制---评价为主线，保障公司价值最大化与股东财富最大化目标的实现。

3、公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

4、公司财务管理基本原则是建立健全企业内部账务管理制度，做好账务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。

5、公司经济核算必须以法规、准则为准绳，以信息采集、加工、反馈、披露为重点，不断改善财务信息质量，以更好地为经营管理决策、风险控制及业绩评估提供有效信息。

6、公司及各控股企业（含全资、绝对控股、相对控股企业）都必须执行本制度。各级企业的负责和财会人员为执行本制度的责任人。

二、财务机构与会计人员

1、公司及控股公司实行独立核算，独立核算企业设置财务机构，配置会计人员并指定主管会计。

2、公司总部设财务总监、财务部。各控股公司设置财务机构，必须报股份公司财务部，经理室审批。

3、公司财务部门配备必要的财会人员，财务总主任协助总经理管理好财务会计工作。财务人员应当具备必要的专业知识，良好的品德和较高的业务素质。对财会人员被告统一任用，持证上岗，重点委派。

4、财会人员任命的程序

（1）财务总监由总经理提名、董事会任命。

（2）公司财务部部长由总经理任命。

（3）各级控股公司财务部长（账务负责人）及财会人员由各控股公司提名，报公司财务部备案。

（4）未经委派或任命的财会人员，不得在财会部门从事财会工作。人事关系不在本公司的，不能从事出纳工作。

（5）公司财务部是公司财会业务的主管部门，各级财会人员接受本单位的行政领导，同时接受公司财务部的业务指导，具有双重性。对财会人员的处罚、解聘、辞退必须报公司财务部经总经理室审查批准。

5、聘用财会人员应实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人，会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

6、各控股公司财务部长（财务负责人）在上级财务部门和所在公司领导下工作。其具体职如下：

（1）主持财务部日常工作，保证财务部门岗位责任制的切实执行，组织财会人员完成各项工作。

（2）贯彻执行国家的法律、法规和公司的规章制度，维护公司的利益。

（3）维护企业资产的完整、安全、增值，搞好企业的资金筹集、管理调试和合理使用。对已付出的资金去向，正在执行的经济合同，应收未收的账款，投资分红款，单位及个人贷款等，应定期检查、监督、追踪、督促限期收回。

（4）负责审核企业财务收支的合法性、合理性和有效性，保证会计核算资料合法、真实、准确、及时、完整。

（5）组织编制本企业的财务计划，并督促其实施。

（6）搞好经济活动分析和财务分析，为领导决策提供真实、可靠的会计信息。

（7）参与企业重大经济事项的讨论，以及参与重大经济合同的洽谈及签订。

（8）严格控制成本费用开支，制止铺张浪费。

7、各级财务机构、财会人员对本单位实行会计监督。为切实保障财会人员依法履行职责，充分发挥会计监督职能，赋予各级财务部长（财务负责人）如下职权：

（1）有权对所在企业各项资金使用和费用开支审核、检查和监督；

（2）有权检查所在企业财务收支、资金使用和财产管理执行情况。

8、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

9、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职、互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

10、账务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

11、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务科监交。

12、出现下列情况之一的，应对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍：

（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额存现金的；

（2）用不符合账务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（4）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（6）保留账外款项或者将公司款项以账务人员个人储蓄方式存入银行的；

（7）违反本规定条款认定应予以处罚的。

13、出现下列情况之一的，账务人员应予解聘”

（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账薄的；

（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（5）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致公司利益遭受损失的；

（7）有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。

三、会计核算原则及科目报表

1、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

2、公司采用国家规定的.会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

3、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。人同币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记账本位币。

4、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记账，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记账和编制财务报表。

5、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

6、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

7、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设账。

对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

8、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

9、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具本如下：

（1）以现金投资的，应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记账依据；

（2）以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据。

（3）以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期作为记账依据。

（4）各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。

10、公司向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额记账，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入账，在利润表中单独反映。

11、公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。

12、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。

13、公司以单价20xx元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，公为五大类：

（1）房屋及其他建筑物；

（2）机器设备；

（3）电子设备及办公设备；

（4）运输工具；

（5）其它设备。

14、各类固定资产折旧年限为：

（1）房屋及建筑物35年；

（2）机器设备（含室内装修）10年；

（3）电子设备、运输工具5年；

（4）其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。

15、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。

16、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

（1）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。

（2）盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

（3）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益入公积金，其损失作营业外支出处理。

（4）公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细账时行核算。

17、凡单项债权（不论境内外）账齡超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏账准备金。

18、公司主要的会计报表有如下几种：

（1）资产负债表（年、季、月）；

（2）损益表（年、季、月）；

（3）股息红利分配方案（年度）；

（4）财务状况变动表（年度）；

（5）专用基金明细表（半年）；

（6）固定资产增减变化表（月）；

（7）银行贷款增减变化表（月）；

（8）现金出纳月终盘存表（月）；

（9）提取坏账准备金明细表（月）；

（10）应收、应付和预付款项明细表（月）。

四、资金、现金、费用管理

1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失、杜绝浪费，良好运用，提高效益。

2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业余收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

3、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

4、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作也逐笔调节平衡。

6、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

7、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支作到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，确保现金我、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总理批准，任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

公司可以在下列范围内使用现金：

（1）职员工资、津贴、奖金；

（2）个人劳务报酬；

（3）出差人员必须携带的差旅费；

（4）结算起点以下的零星支出；

（5）总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、正常的办公费用开支，必须有正式发票、印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带责任。

14、财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。

付款审批单由项目经办人负责办理报批。付款审批权限如下：属预付货款、定金的，10万以下的（含10万元）由下属公司、企业正、副经理和账务部部长共同审批；10万元以上至30万元（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元（含50万元）由总会计师和主管副部经理或总经理助理共同审批；50万元至100万元（含100万元）由总经理审批；100万元以上的董事长审批。

报上级审批的项目上，上报单位应先提出初审意见；由总经理、董事长审批的，先报总会计师审查。

对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。

五、工资及资金

1、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

2、公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。

3、员工的工资标准和奖励方法，应由总会计师提出方案后，报总经理审定。

4、下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。

5、下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。

6、实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业，其工资及奖金的提取和分配，按《承包合同书》的规定执行。

六、税收及利润分配

本利润分配制度用于规范公司的利润分配顺序和分配内容。

第一条 范围：本公司的利润分配管理按本制度执行。

第二条 目的：本规定的目的在于加强对利润分配顺序的规范，提高管理效率，实现对公司业务管理的规范化、制度化。

第三条 内容：

1、公司及下属公司、企业依法向国家缴纳的税金，不准偷税漏税。

2、税后利润的分配按章程的规定执行。

3、企业实现的利润总额按国家规定做相应调整后，应先依法缴纳所得税，利润总额减去缴纳所得税后的余额即为可供分配的利润。除国家另有规定者外，可供分配利润按下列顺序分配。

（1）被没收的财务损失、支付各项税收的滞纳金和罚款。

（2）弥补企业以前年度亏损。即弥补超过用所得税的利润抵补期限，按规定用税后利润弥补的亏损。

（3）提取法定盈余公积金。即按税后利润扣除前两项后的10%提取法定盈余公积金。盈余公积金已达注册资金的50%时可不再提取。盈余公积金可用于弥补亏损或按国家规定转增资本金。

（4）提取公益金。公益金主要用于企业职工的集体福利设施。

（5）向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资都分配。分配顺序为：

①支付优先股股利。

②按公司章程或股东会议决议提取任意盈余公积金。

③支付普通股股利。

第四条 注意事项：

1、企业以前年度亏损未弥补完之前，不得提取法定盈余公积金；

2、盈余分积金转增资本金时，转增后留存企业的法定盈余公积金应不少于企业注册资金的25%；

3、在提取法定盈余公积金、公益金之前，不得向投资者分配利润；

4、企业当年无利润时，不得向投资者分配利润。

七、利润不交和库存物资财务管理

1、下属公司、企业应上交公司的利润（含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位，公司按银行同期贷款利息最高利息率加30%计收利息。

2、本公司所得税采用应付税款法核算。公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1）弥补上一年度的亏损；

（2）提取法定公积金10%；

（3）提取任意公积金；

（4）支付股东股利。

3、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

公司不得在弥补公司亏损和提限法定公积金和法定公盗金之前向股东分配利润。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存该项公积金不得少于注册资本的25%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，应在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门。

5、仓库每月由会计会同仓库管理员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，报表同时抄送上级财务部门。

6、对库存物资的笑盘盈、盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000以下者（含1000元），由所在单位账务部审核，报经理审批后处理；1000以上至5000元的（含5000元）须呈报会计师审批后处理；5000元以上的由总理经审批后处理。

八、会计凭证和档案保管

1、各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开xx，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。

2、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改和挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责画双红线并盖章进行更正。

3、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

4、会计档案必须按月装订成册，妥善保管、不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿、应专人负责妥善保管至少15年。

5、不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

九、附则

1、本制度自××年×月×日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

2、企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

3、制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

4、本制度由公司财务部负责解释和修改。

条例范文: 小学教学常规管理制度（一篇）

随着我们对自己的要求不断提高，大家都会有需要写实用文书的时候，实用文书一般都有统一的规范，你知道实用文书的基本要求吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“条例范文: 小学教学常规管理制度（一篇）”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

教学工作是学校的中心工作,常规工作则是教学工作的核心所在。为规范教学管理工作，特拟定本细则。

一、备课管理

1、开学初，各科任课教师要认真学习所教学科课程标准，通阅所任年级的全册教材并参阅《教学参考书》的“说明”部分，明确全册教材的重、难点及“双基”训练要点，结合学生实际，拟订学期教学计划。

2、分课时备课，按教参要求及教学计划，备足课时；按学生实际，用新的理念作指导，备好教法；按学科及单元特点，备好知识点，重难点；按教材内容，备好教学过程。

3、备课要及时，书写工整，用字规范，可适当超前备课。杜绝“不备而上”、“先备后补”的不良现象。

4、实行集体备课，教师间必须相互磋商，共同提高。鼓励和支持教师利用教育信息网中的信息资料作备课参考。

5、坚持教研组集体备课制。要求：“三定”：定时间、定内容、定中心发言人。“三统一”：统一教学进度、统一教学目的、统一重难点。“五备“：备课标、备教材、备教法、备学法、备训练重点。

6、语文、作文、数学必须有课后记，其它学科根据情况自定。语文每篇课文一记，作文每次一记，数学至少每单元一记。

7、备课书写要认真工整、美观、板书设计要合理。

二、上课管理

1、上课前，教师应作好充分的准备，杜绝迟到、早退的现象。

2、严格按课表上课，对挪用其他学科及放鸭式教学。

3、上课时，坚持用普通话教学；教师不能抽烟或坐着讲课，衣着要整洁，手机要关机。

4、、上课教师无权因种种原因把学生拒之门外。

5、实施组长以上干部轮流不定期期查堂制，对课堂教学中出现的问题及时处理，并作好记载。

6、实施领导随堂听课制度，领导深入第一线了解、研究、处理教学中出现的问题。主任以上的行政干部每周随堂听课不少于一节。

三、作业管理

1、要认真研究学生作业规律，切实加强作业布置的研究，坚决禁止靠大作业量来提高学生成绩的做法，要切实做到作业“三布置、三不布置“，即：布置发展学生思维的作业，布置学生发现规律和方法的作业，布置拓展学生视野，引导学生探究，提升学生能力的作业，不布置重复性作业，不布置惩罚性作业，不布置占用学生时间超过合理限度的作业。

2、要打破单一、枯燥的题海型的作业模式，重新构建知识与能力、理论与实践有机结合、学生乐意接受符合素质教育要求的作业模式。

3、要根据学生生理特点，适当安排作业份量。课堂作业必须在课堂内完成，家庭作业：低年级不布置家庭作业，中年级不超过40分钟，高年级不超过1小时。

4、学生作业要勤批细改。语文课课有作业，数学课天天有作业，作文间周一篇（每学期作文不少于八篇）。语文作业批改不隔课文，数学作业批改不隔天，作文批改不隔篇，家庭作业要按时检查。教师通过批改要区分共性和个性的问题。做到心中有数，及时查漏补缺，加以解决。批改作业时，给予适当的评语或等级评价，以激发学生完成作业的积极性。有必要时，进行个别面批，对作业中出现的新颖、独特、简洁的解法，给予介绍推广，培养学生的求异思维和创新精神及挑战意识。

5、作文的批改可采取精比、粗批相结合的办法，其精批篇数一学期不少于4篇。粗批必须要批改某个重点局部（学生错字要批改），纯属只批“阅”字，或只签日期的为无效批改。精批指全篇均有眉批，最后有尾批。对作文批改不及时或不批改，以及一学期作文篇数（八篇）未达标的教师，视为批改不合格。

6、作文批改要有规范的符号，评语字迹要端正，内容简明扼要，评定等级要公正合理。

7、作业情况及成绩要有记载，并要求定期作分析。

8、重视习惯养成教育。要培养学生养成良好的坐姿、写姿，认真审题，独立解答，字迹端正，格式正确，按时按量完成各科作业以及爱护作业本，节约纸笔等良好习惯。

四、辅导学生管理

1、不得体罚与变相体罚学生。

2、拟定培优补差计划。

3、对学困生不得歧视，要偏爱、帮助、关心学困生，耐心地对其进行辅导帮助。

五、考试管理

1、严格控制考试次数，每学期期末考试按县教育局要求由教导处统一组织。

2、期中测验卷以教导处统一拟定为准，教师不得私自订购其它测试卷。

3、严肃考纪，端正考风。

4、考试后，任课教师必须认真地、仔细地、全面地进行质量分析，总结经验教训，并认真填写好质量分析表。

5、实施考绩奖罚制。语数科考绩看其单科及格率、单科优分率、双科合格率、双科优秀率。期末量化结帐时，以同年级平均分率为线，若高（或低）于平均分率一个（或几个）百分点，就奖或扣除量化分1分（或几分）（奖扣分不封顶）。

六、教研管理

1、科任老师要以《课程标准》为指南，以人为本。改变教学行为，使教师的有效教学与学生有意义的学习活动真正落实到实处。

2、各科任教师必须有计划性、针对性的积极参加各种教研活动，研究如何更新自己的教法，让学生掌握学习方法，形成新的课堂教学模式。对未按要求参加教研活动的教师，期末量分考评中酌情扣其量化分。

3、坚持新调进教师及更换学科教师的考评（考核）制度。在考评工作中发现的问题，教导处制定帮陪计划，尽快提高其业务水平。

4、坚持开展“走出去”、“请进来”教研活动，每学期教导处有计划的安排教师外出听课（或听学术报告）。外出听课者有义务传达听课情况及报告精神。每学期有针对性地酌情安排“请进来”活动（请进来活动包括：a、请特级教师、名师、教研室教研员等来校传艺，作学术报告。b、购买优质课教学光盘，组织教师观看等）。

5、坚持“互听互评”及教研“开放”活动。借助“推门课”“年级互评课”“年段展示课”“学校评优课”等形式的课堂教学研讨活动，不断培养教研骨干。对在教研活动中取得成果的教师予以奖励。

6、继续加强小专题及各级课题研究工作。已经立项的课题，课题组成员除了做好教研组小课题的参与外，还要精细已立项课题的研究过程，及时做好阶段总结和资料收集，整合研究结果报告；没有参与课题的教师要积极参与教研组内的小课题研究。

7、教师要积极参加各项教研活动。对积极参加教研活动的教师，学校给予适当的精神鼓励和物质奖励。

8、鼓励教师参加区级或区级以上级别的各项教学比赛活动。学校对参加的教师，视其获奖等级，分别予以奖励与表彰。

9、鼓励教师多读书、勤写作。每学期要求教师必须读至少1本专业书籍和2本其他书籍，且做好读书笔记，写出心得体会；45岁以下教师每月向教导处上交1篇手稿（教学故事、案例分析、教学反思、教学随笔、教学设计、教学论文、教学感悟等任选），月末由教导处统一编辑，整理为校刊《青青草》。

10、学校将制定“优秀教师”、“学科带科人”评选方案，以鼓励教师向学者型方向发展。，

七、代课管理

1、凡属教导处安排教师的代课，均发适量的（根据学校财力情况所定）代课金。

2、教师未经教导处许可，私自安排的代课，无论何由一律不发代课金。

3、凡指令性会议、外出办公事、学校指派外出学习者，教导处安排人代课。

4、教师因校外偶发急事，或校内外突发急病，而不能履行请假手续者，教导外安排人代课（打电话请假亦可）。

5、凡慢性病治疗并经医院证明不能坚持上班者（三个月以内），教导处安排人代课。

6、凡法定产假、婚假、丧假者，教导处安排人代课。

7、旷工者除按有关规定予以罚款外，其代课金由旷工者支付。

八、考勤管理

1、学校教职工实行八小时坐班制。

2、教职工考勤由教导处记载。

3、各组记考勤同志必须坚持原则，实事求是，及时认真记好考勤。

4、请假需履行手续，未履行手续者，视旷工处理（特殊情况不能履行手续者除外）。

5、请病1天扣4分，事假一天扣10分。

6、迟到早退一次各扣1分。

7、无故旷工一次或一月请假7天扣除当月工作量分（7分）。

8、病假、产假、丧假按上级有关文件精神执行。

9、直属亲戚红白喜事允许请假1——3天，但要扣全勤奖。

10、凡对口性进修教师按通知规定的时间为准，作公假记载（不扣全勤奖）。

九、师培管理

1、鼓励教师参加对口性函授学习。凡对口性函授毕业成绩合格者（以毕业证为准），酌情报销住宿、车船费或一次性补助若干元。（视学校财力状况而定）

2、根据上级有关规定及学校需要，有计划安排教师参加继教、岗位培训，专业培训，通过学习与培训，促进教师专业成长。

3、坚持任教循环制。在小循环或大循环中，提高教师业务能力。

4、每学期安排“走出去，请进来”活动，让教师在活动中，借鉴经验，充实自己。

5、鼓励教师参加各种教学竞赛活动。对获奖者分别予以奖励。

6、分层次抓好教研活动。对不同资历的教师分别安排上见面课、过关课、研讨课、示范课等，在教研活动中培养骨干。

7、组织教师系统自学，支持、鼓励教师订教研杂志，让教师在学习活动中，不断提高教学理论水平。

[精选条例] 小学班级管理制度精选一篇

在这个信息化的时代，我们偶尔会需要用到一些必要的文书，实用文书是具有实用性的文章，你做过类似的实用文书吗？小编收集并整理了“[精选条例] 小学班级管理制度精选一篇”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

（一）上课

1.预备铃响后要尽快进入教室，早晨上课前在班内读书，中午上课前各班主任安排学生在教室练字。

2.每节课提前2分钟做好课前准备，肃静坐好，拿出所需课本，等候教师上课。

3.上课时要坐姿端正，认真听讲，紧跟老师授课节奏。

4.尊重老师的劳动，严守课堂纪律。

5.提问问题要先举手，得到老师批准后再发言，回答问题要起立。

6.上课要做到“三个一”（身离桌一拳，眼离书一尺，手离笔尖一寸）

7.室外课（体育、实验课）要提前2分钟在教室外楼道上由班干部整队到上课场地。

以上在学校检查时，违反一条扣0.2分/生。

（二）课间操和保健操

1.按时参加课间操，有特殊原因的学生需班主任同意。违反学生扣0.2分/生；

2.集合站队要做到快、齐、静，做操期间要做到间隔适当、前后左右要对齐，步伐整齐、动作标准。违犯的学生扣0.2分/生；

3.按时做眼保健操，做操时要认真对待，动作标准，以保证效果。

（三）课间休息

1.课间学生必须到教室外休息，但不能作剧烈活动。违反学生扣0.2分/生；

2.在教学楼内不要大声喧哗。违反学生扣0.2分/生；

3.语言文明，不说脏话，不骂人。违反学生扣0.2分/生；

4.行为文明，上下楼梯时靠右行，不推搡，不追逐打闹。违反学生扣0.2分/生；（四）自习

1.自习课不大声喧哗，不私自离开座位，不看与课业无关的书刊，不玩玩具。违反学生扣0.2分/生；

2.自习课要做到“六个自己”：自己计划学习，自己看书钻研，自己查阅资料，自己整理笔记，自己完成作业，自己总结知识规律。低年级也要引导学生形成好习惯。违反学生扣0.2分/生；

3.有疑难问题时要问老师，如果要问同学，须在不能影响他人的基础上进行。

4.自习课时学习要专心，不受室外事情干扰，提高学习效率。

设备维修管理制度一篇

1.总则

为加强白溪水电厂设备检修管理， 执行“计划检修、预防为主”的检修方针，做到“应修必修、修必修好”，保持设备“健康水平”，保证电厂安全、稳定、经济运行，特制定本设备检修管理制度。本设备检修管理制度适用于电厂各类设备检修管理。

2.职责划分

2.1电厂运行部负责设备运行管理，运行部是电厂生产运行、检修调度的中心。

2.2电厂生产计划部负责设备技术管理和检修管理，是电厂技术管理中心。

2.3电厂生产计划部负责全厂机电设备、自动化设备、通信设备的定期维护、缺陷处理、事故处理、主设备小修、辅助设备大小修及外委工程的监理工作。

2.4主设备大修、技改、“两措”工作量大、专业性强的项目通过竞标外委。

3.检修分类

3.1缺陷处理和事故检修：指在设备发生故障或事故之后进行的非计划检修。其目的是迅速排除设备缺陷、故障、事故，恢复设备的正常运行。

3.2定期维护：指按设备说明书要求，对设备进行定期的检查、维护的计划性检修。其目的是对设备进行检查、局部修理、保养和清洁，防止故障和事故发生，保持设备“健康水平”。

3.3年度预防性检修：指按有关检修、试验规程和设备说明书要求，每年枯水期对设备进行的检查维护、试验和检修工作。其目的是对设备进行检查、维护、定检、预试、消缺、技改，防止故障和事故发生，保持设备“健康水平”。

3.4主设备大修：指按《发电厂检修规程》要求和设备状况，对主设备进行定期的大修，为计划性检修。其目的是恢复设备原有的技术性能。

4.年度检修计划

4.1电厂每年在枯水期对全厂机电设备进行一次年度预防性检修。年度预防性检修的任务是对设备进行全面检查、维护、定检、预试、消缺、技改。

4.2年度预防性检修项目根据《发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程》、《继电保护和安全自动装置检验条例》等规程规范、设备说明书要求及设备运行情况制定。

4.3年度预防性检修项目计划在每年9月由生产计划部提出，报总工程师审核。总工程师组织运行部、维护班专业人员对项目计划进行讨论、修改，形成“年度检修项目计划”，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。

4.4维护部每年10月根据“年度检修项目计划”制定“年度检修计划”，报电厂厂长审核，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。

4.5维护部按公司批准的“年度检修计划”和“年度检修项目计划”进行年度预防性检修工作，不得漏项、延期、超预算。

5.定期维护计划

5.1设备定期维护项目在《维护手册》中规定，《维护手册》由维护部每年修订一次。

5.2维护部应制定分月、分周的定期维护计划，报总工程师批准后认真执行。

5.3定期维护是保证设备安全运行的重要手段，不管设备的状况如何，必须按期进行。在定期维护中发现问题要及时处理或提出检修计划。

6.检修质量验收

6.1检修质量主要靠《检修规程》、《维护手册》、检修工序卡和检修人员的技术素质、责任心来保证。设备检修维护完成后实行分类验收。

6.2设备消缺验收按《设备缺陷管理制度》相应条款进行。

6.3一般设备事故检修完成后，由工作负责人自检，运行当值值长和运行部主管复检验收。重大设备事故检修完成后，由总工程师组织运行部和维护班专业人员验收。

6.4设备定期维护工作完成后，由工作负责人自检，运行当值人员复检验收。

6.5辅助设备年度预防性检修完成后，由设备主管工程师自检、专业工程师复检，运行部经理和维护部经理验收。

6.6主设备年度预防性检修完成后，由设备主管工程师自检、专业工程师复检，总工程师组织运行部和维护部专业人员验收。

6.7设备检修验收投运后，在保质期内发生因检修质量引发的故障或障碍，要追究工作负责人及验收人员责任。

6.8外委检修工程由生产计划部负责监理，完成后，由总工程师组织运行部和维护班专业人员验收。

6.9检修质量检查、验收时，应严格按照设计图纸、规程规范、设备厂家说明书要求执行。

7.检修报告管理

7.1设备消缺工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备缺陷记录》、《设备检修交待》、《设备缺陷通知单》中完成。

7.2事故检修工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》中完成。

7.3定期维护工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》、《定期维护记录》中完成。

7.4年度预防性检修，主设备和与主设备同步进行的辅助设备检修报告，应在工作结束后七日内由设备主管工程师完成，专业工程师审核，主任工程师总结，十日内提交整体检修技术总结报告，报总工程师批准。

7.5主设备大修报告在工作结束后三十日内由外委单位完成，主任工程师审核，总工程师批准。

8.检修现场管理

根据白溪水电厂部门职能划分，检修作业管理是维护部的主要职能。维护部主要承担电厂设备消缺、定期维护、检修和技改的施工和监理工作，确保检修作业安全、检修维护质量，按规定工期完成检修任务，控制检修成本。

【参考】 超市管理制度一篇

按照平时学习工作的要求，我们可能会被上级要求撰写一份文书，实用文书应用于各种场合，好的实用类文书都有哪些内容？下面是小编精心收集整理，为您带来的《【参考】 超市管理制度一篇》，希望能为您提供更多的参考。

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按xx盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪x公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

制度模板: 门禁管理制度

在我们平时的学习生活中，我们会遇到撰写文书的情况，实用文书的应用性很强，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编精心为您整理的“制度模板: 门禁管理制度”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

一、目的:

为员工,物品,来宾,车辆出入管理有所遵循,维护公司的正常生产秩序,同时保障员工及公司的财产安全、

二、适用范围:

全体员工,车辆,访客,物品出入均需遵循本制度、

三、权责:

3、1保安对出入厂员工,物品,来宾,车辆进行检查、

3、2相关责任单位协助做好督导工作、

四、定义:

(略)

五、内容:

5、1员工出入管理:

5、1、1全体员工出入公司时要穿戴整齐,不可穿拖鞋等奇装异服,必须配带厂证,且厂证要正面朝外,没有正确配带厂证的员工,不准出入、

5、1、2上班人员临时因公需外出时,应凭员工外出放行单经本部门副理级以上核准后,才能出厂,保安应将出入厂时间详注于员工外出申请单上,以便人事核对考勤记录、

5、1、3上班人员临时因公或因私未办手续,擅自外出,保安一律不予放行,如有因而引起争执,保安有权将此人姓名报与总务课,将按相关规定处罚、

5、1、4上班时间临时发病或公伤外出就医未办手续,可事先口头报备其部门主管,可予以代办或返厂后补办、

5、1、5除其正常职务需要,全体人员上班时间内禁止会客、

5、1、6附有汽、机车车辆出入人员及携带行李,包裹,手提包,(箱)等等，出入厂者,应自动交由保安查验后才放行、

5、1、7下班时间正确佩带厂证可以自由出入,但每天23:30以前必须返厂、夜班人员于早上9:30不允许外出(特殊情况须持经部门副理级以上人员签核的员工外出放行单),早上10:00前必须回厂,对超过以上规定时间回厂的,保安予以放行,但必须将此人姓名报与总务课,将按相关规定处罚、

5、1、8外出经过大门不许勾肩搭背,不许大声喧哗、

5、1、9严禁私自带亲朋好友进入厂内、

5、1、10保安检查时,不可触及人身、

5、2物品出入管理:

5、2、1携带任何公司物品出厂,须持有经理级以上人员签核的放行单、

5、2、2凡本厂员工进出厂禁止携带刀,枪械,有毒及易燃物品、违者将送其法办、

5、2、3厂商来厂交货时,应先在保安室登记,由保安通知收货人接洽,在指定地方收货、

5、3访客出入管理:

5、3、1访客出入厂应在保安室保安值班登记表上登记,并在保安室领取来访证,未办妥手续者不得进入厂区、

5、3、2访客来访时,保安应先与被访当事人取得电话联系,确认后才能让访客入内、,如访客须到非公司指定之访客地点须经由经理以上主管核准(副理无此权限)保安方可放行,且须由被访部门经理级以上主管指定陪访人员全程陪同,不得让访客在无人陪伴情况随处走动否则将议处被访单位主管之责任、

5、3、3来访结束时,当事人应主动帮访客填好访客接洽谈单,以便访客出厂交给保安,保安在确认访客接洽单填写完整后才能放行、

5、4车辆出入管理:

5、4、1出入车辆一律要在保安室登记,如违者应实时上报上级,实时处理、

5、4、2来往车辆物品要检查,禁止携带刀,枪械,有毒及易燃物品(本厂所订购的油类及生产类物品除外)入厂、违者将送其法办、

5、4、3车辆出厂时,物品要检查,严防本公司物品携出、如经查出未经允许携带公司物品外出,一律将送其法办、

5、4、4本公司车辆外出,须持经理级以上人员签核的放行单交保安登记、

5、4、5所有车辆进入厂区或宿舍区后均应按指定地点停放,自行车进出厂区时,必须下车推进行进出,违者将取消其将车停放在厂内的停放资格;如为公有之车辆,将取消其便用公有车辆之资格、

六、本规定经总经理核准施行,修正时亦同、

制度精选: 乒乓球管理制度（一篇）

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1、活动室主要面向我学院师生开放，外来人员须经我院负责人允许后方可入内活动并遵守活动室规章制度。

2、任何使用活动室的集体或个人，必须爱惜公共财产，损坏者需要赔偿。

3、凡在活动室活动者，讲究卫生，严禁在馆内乱刻乱画，随地吐痰、吐口香糖、吃零食、乱扔瓜果皮核等垃圾。

4、室内不允许停放自行车、电动车，如有特殊情况实在需要停放，必需要停放整齐。

5、使用活动室者有义务打扫活动室内的卫生，在活动期间请自觉维护室内卫生。

6、希望各位同学自觉遵守以上规定，服从管理。

7、所有使用活动室的人员必须在活动记录本上签名登记。

社团经费管理制度[一篇]

随着我们国家不断壮大，撰写实用文书变得愈来愈频繁，实用文书突显出了它的优点，什么样的实用类文书比较高质量？小编经过搜集和处理，为您提供社团经费管理制度[一篇]，希望对您的工作和生活有所帮助。

一、总则

第一条为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化、透明化，培养学生科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本规定；

第二条社团经费为社团会员集体财产，社团一切正常收入均纳入社团经费，并在本条例的规定范围内运行；社团会费全部用于社团活动，而非社联或个人；

第三条校级社团经费由大学生社联收取，院级社团经费由各学院社联收取；院级社联与社团的经费管理制度请参照本经费管理条例；

二、经费来源

第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。即其来源主要为：

1、会费（包括普通会费和特殊会费）

2、社团赞助

3、学校拨款；

第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：

（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；

（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。

第六条各社团在收取会费时，应对每笔会费的收缴记录记清楚，包括交纳的人数、金额、时间等。所有会员均应登记在册，并将会费总额连同收缴记录先在社联备案，再由社联上交经费管理机构，并给各个社团建立单独账户；

第七条鼓励各学生社团通过向社会请求赞助等方式获取经费，但是禁止一切在校园内以营利为目的的纯粹的商业销售行为；各社团所获商家赞助之经费，必须先在社联财务部登记备案，再将赞助款交至社联财务部，社联财务部统一上交经费管理机构统一管理，并累加入相关社团经费；

第八条社团承担的大型活动（时间较长、所花费成本较高、影响较大），经社联研究决定并报团委讨论审批，可酌情给予一定的拨款资助；

第九条学生社团负责人不能以任何理由，任何形式利用社团名义进行营利性活动取得收入，不得私自挪用社团经费、活动经费；

三、经费管理

第十条各学生社团至少设立财务专管人员（非社团负责人）一名，进行社团财务活动以及账务登记，以便明确各项资金去向。所有财务都应账钱分开，收支两条线。每月至少向社联汇报一次，并随时接受大学生社联的检查。所有学生社团经费统一管理。采用预先申请借款使用、经审批同意后，事后凭票冲账的方法使用经费。各社团指派一名社团干部负责社团账目的记录，社联财务部记录好各社团财务账目，以定期向社团和社联对账。各社团要形成以社团负责人为中心的财务小组，开支合理透明节俭、票据真实有效、相互监督。

第十一条活动经费审批，按月或按活动项目，在社团提交活动经费申请交由大学生社联财务部后，由大学生社联财务部向经费管理机构借支，各社团必须以月或以活动项目为周期为单位持现金余额和有效发票到大学生社联财务部冲账，社联再按发票到经费管理机构冲账；

第十二条社联财务部、各社团相关负责人均要建立独立的账簿，记录社团经费收支情况。账簿记录格式必须规范，第一列记载本项经手的日期，精确到年月日。第二列记载发生本项收支的事由摘要，第三列为收支金额，最后为结余金额；第四列为经手人签名，有发票的需附上发票；

第十三条实行严格的票据管理制度，票据原则上是发票，且应注明日期、摘要。购买物品的型号数量和金额，有审批人，经手人（至少2人以上经办）签名。如遇特殊情况无发票，对收据或自制凭证必须写明情况，并由经手人，负责人和证明人签字后方可入账；

第十四条经费使用情况定期（一般为每月月末）向广大会员公布，含收入、支出金额，支出项目和事由，原始凭证等，接受会员监督；

第十五条社团应全力配合社联财务部和策划部对其经费收缴、使用、管理情况的审核（定期与不定期审计相结合），审核完后向广大会员公布审计结果；

第十六条经费管理人员更换必须与接管人员办理交接手续，必须将本所经管的工作全部交给接管人员，由负责人及部分会员代表监督交接。接管人员应继续使用原会计账簿，以保持会计记录的连续性。新老负责人交替，离任负责人应接受离任审计。同时必须在大学生社联处有交接职位的纪录；

四、经费使用

第十七条社团经费使用的原则是必要、合理、节俭，最大可能地服务于广大会员，任何人不得以个人名义或其他非法手段使用社团经费；

第十八条经费的主要用途包括社团宣传费、组织各项活动的费用，必要用品购置及表彰费等。不得将社团经费公款私用及用于社团成员小范围等不必要开支；学生社团的支出主要包括：

（1）活动支出

（2）办理会员证、会徽支出

（3）其他支出

第十九条社团经费日常零星开支（尤指日常购买相关物品、耗材等）50以下（含50元），需社团负责人审批；50元以上200以内（含200元）的，需经社联财务部审批，并填好相关表格作好记录。200元以上需填好相关申请表格，经由社联财务部交予校团委审批；

第二十条经费结余应自动转入下一会计年度；

第二十一条各学生社团会员如对所在社团的财务有疑问，可向社联财务部反映，由社联财务部统一核查给与明确答复。大学生社联定期对学生社团财务的核查情况给予评分，评分结果将作为社团等级评比的重要依据；

五、附则

第二十二条社联委托社联策划部和财务部对其经费取得、管理、使用情况进行审计，审计结果进行通报。审计结果进行与该社团及主要负责人的奖惩挂钩，作为评选“十佳社团”、“十佳社团活动”、“优秀社团干部”等荣誉的依据。在审计过程中发现的违纪违规行为，社团部将对其进行批评并责令其限期改正。情节严重的，撤消相关社团干部的职务，并通报到所在院系，并按学校相关条例给予处分；

第二十二条本条例解释权归属于大学生社联；

第二十三条本条例自公布之日起施行。

社团经费管理制度范例三

第一章总则

1、为切实加强学生社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务工作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学生社团联合会的活动费用和日常支出得到规范统一的管理，特制定本制度。

2、本制度针对于本校各社团，是指我校学生自愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学生组织。

3、本制度所称社团必须以遵守宪法、法律、法规和国家政策，以及学校的有关规定为前提。

第二章经费来源

1、会费收入：会费在会员入会时收缴我校所有社团属于非营利性学生社团。禁止向任何社员以任何形式收取不正当费用，违反此条者，按情节严肃处理。

2、各社团可自行根据活动的需要，经社团联合会批准对外拉赞助。社团获得的赞助费应用于社团活动和社团发展，社团获得赞助应提前向社团联合会上交书面介绍及协议书，未经校团委批准，各社团不得为赞助商进行宣传或商业活动。

3、各种奖励：学生社团获得的各种奖励经费不得用于任何的个人支出，需在公开公正的情况下对其进行管理使用。

4、其他经费：学校相关部门对学生社团活动支持的经费。

第三章经费的审批及报销经费的审批原则为：预算合理并且有益于学生社团活动的开展。

社团在进行活动需要使用经费时必须制定详细的经费预算、活动方案和指导老师意见，交由社团联合会审批，经批准后方能使用。活动结束后，社团必须填写经费使用结果，包括经费流向、所剩资金、或亏空资金在社团经费支出记录本上详细登记。

第四章经费的使用

1、社团所有固定资产和资金均归该社团所有。各社团拥有该社团财产的使用权。

的使用原则为：各社团在不违反本制度的前提下根据各社团的财务制度对经费进行使用。社团经费必须用于学生社团活动，不得用于与社团无关的活动，任何人不得侵占、私分或挪用学生社团的财产，亦不得在社团成员中分配。

3、社团经费应由社团的有关人员负责专门管理。有关费用收支应向全体社团成员公开。

4、社团经费管理应做到收支记帐，帐目清楚，并保留原始凭证或复印件、经费使用人和社团负责人的签名，每月25至30号上交社联进行帐目审计。

5、社团经费接受社团联合会的监督和检查。社团干部换届时，应负责做好财务交接工作。向本社团成员说明自己社团的经费盈余情况，透明自己社团的财务。同时社员可以向社团负责人提出疑问，如果社团负责人不能回答清楚则可以向社团部反映情况，社团部根据具体情况给予社团负责人相应的处罚。

第五章会员上交会费详细处理

1、参加社团的每个会员缴纳会费15元作为社团经费，其余额外收取的培训费或材料费及其他费用必须提交申请上交团委批准。

2、社团经费收取过程中，应向收取了会费的成员出具相应的票据凭证必须有社团联合会印章方有效，作为该社员的注册证明，没有票据的成员社团部不予注册。

3、纳新结束后，各社团必须将所收会费如数上交于社联，经校团委核实后，由社联负责按各社团上交人数及会费总额按每人次12元返还于所属社团，其余每人次3元作为社团管理经费。

4、各社团所收取会费必须公开化，要有专门的详细开支记录本。每月25号至30号将账目记录本及发票上交至社团联合会进行核对，1号社联帖出专栏公布相关经费情况。（严格执行无票据。且必须使用的单据必须为专用正式发票）。

5、社团纳新结束，必须将纳新时所开收据副本经费及所纳会员详细资料（社团联合会将以海报形式在全校公布）一并上交。会员上交经费及所拉赞助经费归该社团公共财产，专款专用任何组织和个人不得非法侵占。

6、各社团可根据自己的具体情况举行相关的授课活动，授课所需经费按课时计算或按节数计算可以由社团自己商量。授课经费也可自行商定。（说明：所请授课人必须是校内或校外的老师或相关授课人员。社团内部成员之间的讲学等等属于社团内部的经验技术交流，不应涉及授课经费的使用。对此社联工作者会随机的抽查各社团的授课情况，届时将对授课费用进行相应的调整。

第六章违反规定的处理方法

1）各社团上报人数少报1至5名在社团负责人会议上通报批评。

2）社团上报人数少报6至15名在社团负责人会议上通报批评，并在学校张榜通告。

3）社团上报人数少报16至30名取消其社团各种荣誉评选资格，并公告全校。该社团负责人在全校通报批评。

4）社团上报人数少报31至50名取消其会长职务，取消该社团各种荣誉评选资格，并公告全校。

5）社团上报人数少报50以上者，停止该社团活动，进行整顿。取消该社团负责人职务，在全校通报批评。

6）各社团未按规定程序额外收取费用者，社团负责人在社团会议上做通报批评，情节严重者严肃处理。

7）各社团未每月未时上交详细开支账目者，超过两次及两次者取消该社团各种荣誉评选资格。

8）非法侵占社团财务者视情况严肃处理。

条例参考: 内部控制制度管理制度（一篇）

在我们的日常生活中，我们总会递交一些实用的文书，实用文书有很强的保密性和安全性，你知道实用文书的基本要求吗？小编经过搜集和处理，为您提供条例参考: 内部控制制度管理制度（一篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批

医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则

1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。

五、采购程序

1、计划和立项

医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。

物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。

5、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

六、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。

仓库安全管理制度精选一篇

1、材料仓安全管理

（1）仓管人员应严格执行物资管理各项制度认真做好防火、防盗、防爆、防自然灾害事故“四防”工作。

（2）仓库范围内严禁烟火，不准携带火种进仓。

（3）物资出入应做到存量、帐、物卡、资金“四对口”，库内必须整齐、清洁。

（4）班前班上要做到勤检查，离开仓库时要关锁门、窗，切断电源。

2、备品、备件仓安全管理

（1）备品、备件仓内，严禁烟火。

（2）仓内的备品、备件应按不同类别分开存放，特别是不同化学性质的物品不能混合存放。少量易燃、易爆、有毒的物品应分仓或分区单独存放。

（3）仓库内不准闲杂人员进入。

（4）员工领取劳动保护用品持单交仓管员领取，不得进入仓内。

（5）仓内要注意通风良好，温度不宜超过30℃。

3、储罐区

（1）危险化学品的储存，室内储存必须通风良好，室内温度不宜超过30℃，室内必须有干湿计、温度计，随时测量室内湿度和温度。

（2）露天贮罐夏天要有降温措施，地面温度太高，要定时喷淋。

（3）远离火种、热源、仓储区及工作现场严禁烟火。

（4）储存间内的照明、通风等设施采用防爆电器，开关设在仓外。

（5）保持容器密封，桶装堆垛不宜过大，应留墙距，柱距及必要的防火检查走道。

（6）人员在仓内应注意穿戴防护用品。

（7）储罐要有防火防爆技术措施，并配备相应品种和数量的消防器材。

（8）禁止使用易产生火花的机械设备和工具，工作人员严禁穿钉鞋上班。

（9）按照防雷规定仓储区每年要对避雷装置进行一次检测，不合格的要及时采取有效措施加以整改。

（10）灌装或卸车时应注意流速，流速不应超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。