补充通知。

在生活和工作中，经常性地接触到公告或者通知。 公告通知可以是重大的，也可以是不重要的。实用文书网觉得补充通知的及范文是一个值得您关注的话题不妨一读，希望您分享本页内容与您朋友！

补充通知的及范文【篇1】

1、下列文件中属于 《中国共产党机关公文处理条例》规定文种的是（ ）

3、人才技术档案主要由( ) 组成。

4、下列发文字号中符合国家行政机关公文格式标准的是 ( )。WeI508.cOm

C、沪档字 「2002」 第3号 D、沪档 (2002)003号

5、《国家行政机关公文处理办法》规定，“请示”除标识签发人姓名外还应当注明 ( )。

6、文件工作的总原则是 ( )。

7、文件工作的质量是文件工作的生命，而文件工作质量的核心是( )。

8、文件工作人员调离本单位工作时，其所保管、借阅的文件应 （ ）。

9、汇编上级党的机关秘密公文时，公文汇编本的密级处理办法是（ ）

B、一般都变为“秘密级”

10、加工文件的第一步是选择加工的文件。下列文件中不需要加工的是（ ）。

12、销毁秘密公文应到指定场所、由专人进行监销，一般至少应由( )负责监销。

14、凡文件内容涉及全面的、重要的、方针政策等问题的，应以( A )发文。 1

16、签收是收文办理工作的（ ），通过签收对发出的文件进行核对并予以确认。

17、拟办一般是对具体承办部门、办理程序和( )提出意见。

18、我国建国以来一般采用的文书档案基本保管单位是（ ）。

19、下列上级机关文件材料中不属归档范围的是( )。

20、档案的保管期限是指档案保管的( )。

21、归档类目的主体是( )。

22、根据《机关档案工作条例》规定，机关文书部门或业务部门应在( )

向档案部门移交档案。

23、下列案卷名称中没有运用地区特征的是( )。

、 A、《上海市XX县人民政府关于各乡绿化问题的通报、情况调查》

24、决定同一单位文件价值的主要因素是 ( )。

25、文件整理的最终目的是 ( )。

26、区级机关档案中属于进馆范围的是 ( )。

27、卷内文件排列中，下列不符合文件排列要求的是 （ ）。

29、对重要事项或重大行动做出安排和决策形成的文件，其名称应（ ）

31、王志刚为某厂厂长，在他的签发的四份文件中，符合要求的是（ ）

32、注办是指在文件办理完毕后将其（ ）和结果进行注明的工作。

34、在六个立卷特征中，除了（ ）外，其他五个特征可以根据文件的实际情况结合

选用。

35、以件为单位整理“遵循文件的'形成规律；保持文件之间的有机联系”时，在最低一级

36、机关在一定范围内公布应当遵守或通知的事项时所使用的文种是（ ）

4、国家行政机关公文格式的主体部包括（ ）等要素。

9、收文控制的意义在于 ( )。

10、文件运行中管理工作的内容主要有 ( )。

11、按文件性质与办理要求的不同，加工文件可采用 ( )等方式。

12、办理完毕的文件提供查阅与利用服务的对象一般包括 ( )。

13、秘密公文的传递可用 ( )。

14、收文审核的重点，除判定该文件是否应由本机关或单位办理外，还包括（

15、收文登记的形式包括 ( )。

18、在分清文件的本质联系时应根据档案实体管理工作的要求，区分文件的密级、保管期

19、归档文件外型整理必须依据的规范是 ( )。

D、条目设置科学合理，既符合归档范围并初步区分文件价值，又使办结文件有所归属 E、排列清晰，便于操作

24、公文中的数字，除（ ）和具有修辞色彩语句中作为同素的数字等必须使用汉字外，

应当使用阿拉伯数字。

补充通知的及范文【篇2】

各街道办事处，区府直属各单位：

我办已于20**年8月18日发出了《关于政务公开有关工作的通知》(越府办〔20**〕62号)，现对该《通知》中的“越秀号”信息服务直通车之为民服务专列项目建设补充通知如下：

一、区信息办已做了部分单位为民服务业务的梳理，整理出《部分职能单位业务梳理情况表》(详见附件1，下称《情况表》)，请《情况表》中的有关单位，在区信息办前期整理的基础上，将本单位为民服务的相关业务重新进行梳理。梳理时，要求对《情况表》中已有的内容重新按《越秀区为民服务业务受理调查表》(下称《调查表》，详见附件2)的要求进行确认;对《情况表》中不全面或没有、但日常工作中存在的为民服务业务内容，按照《调查表》的要求进行梳理后填报。

二、《情况表》中没有体现但日常工作中有面向为民服务业务的单位，请按《调查表》的`要求对所有的为民服务业务进行梳理填报。

三、各街道办事处暂不用梳理报送为民服务业务。

四、其他事项按越府办〔20**〕62号通知办理。

特此通知。

附件：1、部分职能单位业务梳理情况表

2、越秀区为民服务业务受理调查表

二〇**年八月二十六日

补充通知的及范文【篇3】

各基层工会、各单位：

20**年，在集团公司的`正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司全年实现货物吞吐量4300余万吨，利润8600余万元，圆满完成集团下达的各项任务目标。为进一步激发广大员工的工作热情，鼓舞干劲，顺利实现20**年各项任务目标，经公司研究决定，给工会会员发放福利。具体事宜如下：

一、发放范围：截止20**年12月31日前在册并缴满08年-**年两个年度工会会费的职工会员;

二、发放标准：每人皮鞋一双(500元/双);

三、发放方式：采用金卡的形式发放，由个人凭金卡自行到日照百货大楼集团各商业网点(日照百货大楼，日百新玛特日照店、岚山店，日百万德福莒县、岚山店等)选购，如不选购皮鞋，可任意选购其他商品。

补充通知的及范文【篇4】

为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：

一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。

二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。

三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。

四、资金支付方式：

(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。 (二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。

组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。

2、从工会财务借款：

①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。

②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。

③借款执行一事一办。

(三)报销：

加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》

2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。

3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。

4、具体规定：

①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。

②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。

③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。

④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。

⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。

⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。

⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必

4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。

⑧组织活动需提供参加人名单。 活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。

⑨发放外单位人员劳务费需提供《劳务发放表》，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。 计税标准：每月累计800元以下不扣税; 800元

⑩发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人所得税。

补充通知的及范文【篇5】

学校各单位：

为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。

一、对原始票据附件的规定：

1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。

2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。

3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。

二、丢失票据的报账规定：

1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。

2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。

三、差旅费报销补充规定:

1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。

2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。

3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。

4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。

5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。

四、其他相关规定：

1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。

2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。

3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。

五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。