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物资采购员岗位职责 篇1

采购员岗位职责

采购员的直接上级为采购部经理。

1.购买者对购买的物品负责。采购项目为：原生产材料包括：原木、板材、芯板、单板、皮、膜纸、胶粉、化工原料、油品、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责成品和半成品的采购。

2.负责制定采购计划和资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理批准后实施。

3.负责评估供应商，建立强大的供应网络和良好的供应客户。 有效管理供应商。

4.负责市场调研和预测，及时了解原材料市场动态和材料供应情况。

5.及时采购采购计划中的各类材料，既保证价格合理，又保证质量。

6.负责各类采购合同的签订和管理，落实工作，制定相应的管理制度。

7.根据生产安排物资供应进度控制，实施物流优化管理。

8.配合仓库管理员、生产部、质检部做好采购物资的检验工作，及时办理入库手续。 配合有关部门对供应物资的异常情况或及时调整、变更、做好生产任务，能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，以备不时之需。为企业经营提供物质支持的目的。

9.通过多种方式建立供应网络，最大限度减少对营运资金的占用，提高资金使用效率。

10.日常管理工作井井有条，办公室整洁，工作秩序良好，工作效率高。

11.公司有权拒绝购买未经公司批准的计划。

12.要求仓库管理员提供库存报告的权利。

13.坚决贯彻落实董事长、总经理下达的各项工作指示，圆满完成各项工作任务。

采购人签字：

采购人签字：

2011-01-12

采购人工作流程及考核标准

1.采购计划、资金使用计划 流程：

1．宣布采购计划； p>

2.公布资金使用计划；

3。执行批准的采购计划； 标准：

1.每月30日前，根据公司采购计划和库存情况，制定下个月我业务的采购计划。 采购计划应包括：采购材料的名称、数量、规格、等级、单价、金额、到货时间，并注明采购地址和相关供应商名单。

2.采购计划制定后，报采购部经理审议。经审议通过后，采购商将根据《采购计划》的部署制定采购计划。 ，实施。

3.根据采购计划制定资金使用计划。计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款、还款金额、资金使用日期等。

4。资金使用方案拟定后，报采购部经理，经批准后报财务部执行。 评估：

2。供应商网络流程：

1.建立供应商档案； p>

2.供应商分布区；

3.询价、比价、洽谈； 标准：

1.采购方应根据采购材料的种类建立供应网络。 建立供应商档案，包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。

2.芯板、单板、面皮、薄膜纸等重要材料的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古。通过各种渠道了解各地区材料的质量、价格、运费等信息，并派员亲自进行检查，掌握各地区各种材料的生产厂家，初步建立供应商名单。

3.其他

对于胶水、面粉、化工原料等辅助材料，为了方便供应商管理，采取就近供应的原则。但是，要做好供应商平价的基础工作，需要掌握大量的供应商信息。

4.公司对外购材料采取询价、比价、议价程序，即生产部、财务部、采购部共同对购进材料进行询价、比价和议价（也也就是货比三家），选择性价比高的供应商，然后审核（平价）。 评估：

三、供应商平价：流程：

1。随机收集供应商信息；

2.配合相关部门对供应商进行综合评估；

3.比较供应商并记录下来。 标准：

1.采购部通过各种渠道获得大量供应商信息后，制定供应商名单，内容应包括：名称、地址、联系电话、企业资质、检测报告、质量、价格等。

2.供应商名单制定后，报总经理室，组织采购部、财务部、质检部、生产部对供应商进行一一考核。评价内容应包括：供应商实力（资金实力、技术实力、供应组织能力），确保不合格产品有补偿能力。 对产品质量、交通物流便利性、材料到岸价、货源供应情况、企业信用等进行评价。

3.评估时，生产部门询问供应商提供的材料是否符合生产要求，质检部门提供检验结果（合格率），财务部门提供材料在岸加权平均价格。并结合资金占有情况，综合评价上述内容，评选出优秀合格供应商名单。

4.优秀的供应商应具备条件：资金实力雄厚，能够预付一定的材料，产品质量符合公司标准要求，价格最低，交通便利，可提供印花税票等。采购部应从合格供应商名单中采购。

5.每种材料应选择三个或三个以上的合格供应商，并按要求签订供货合同。

6.选择两家以上化工原料、五金配件、电器材料等供应商。

7.采购的材料全部送货上门，即供应商组织货源、车辆、交通工具等送到公司院落，特殊商品可通过货站送达。送货。 评估：

4。供应商管理

流程：

1.建立供应商供应商质量管理体系流程；

2.协助供应商；

3.掌握供应商动态；

4.删除不合格供应商； 标准：

1.采购方应对合格供应商进行有效管理，协助供应商建立质量管理体系和质量控制流程。

2.协助供应商进行质量工作，提供技术指导，更新设备和流程。

3。及时了解供应商动态，了解供应商产品行踪、价格、质量等信息。

4.对不守信用的供应商，应按合同要求或口头约定进行处罚，将其从合格供应商中除名并列入黑名单。 评估：

1.每月进行两次深入调查，并撰写详细报告，每少一份报告，处以50元罚款。

V.合同评估：流程：

1.选择优秀供应商；

2.填写采购合同；

3.提交采购经理审批签字； 标准：

1.选定优秀的合格供应商后，立即与供应商谈判，双方达成协议后签订供货合同。 合同内容应包括：采购材料的名称、等级、规格、数量、交货期、质量标准、检验方式、付款方式、双方责任等。

2.重要物资采购合同应报董事长批准，并组织生产部、质检部、财务部对合同进行审查，审查后签字。

3.公司采购材料分为重要材料和一般辅助材料、五金配件、电工材料等。 重要材料是指：芯板、木皮、面皮、薄膜纸、胶水、面粉、纸板等生产主要原材料、半成品和成品。评估：

六。订单：流程：

1.根据采购计划填写采购订单；

2、采购经理签字确认；

3.向供应商报告并签字确认；

4.跟踪采购订单并记录； 标准：

1.采购员根据采购计划和采购流程计划填写订单。 订购单的内容包括：采购材料的名称、数量、规格、等级、交货时间、付款日期、供应商名称等。订单必须由采购经理批准并报告给供应商。供应商收到后签字确认后返回采购部。采购部将对供应商确认的订单进行归档并妥善保管。已签退订单的价格、交货期、质量、包装等如有变动，应重新考虑并注明新的协议。

2.购买配件和零星采购或电话订购时做好电话记录。 记录内容应全面，妥善保存，以免发生纠纷时作为证据使用。

3.下单后，买家会按照订单，不断提醒供应商准时交货。 评估：

七。运输：流程：

1.运输费用由供应商承担；

2.运输过程中造成的物质损失由供方承担； p>

3.标准：

1.大宗物料采购按CIF价由供应商负责运输，所有运输费用由供应商承担。 本公司可预付运费，运费将在结账时从货品中扣除。

2.供应商对运输过程中造成的物质损失负责，本公司概不负责。

3.为方便卸货，采购部应要求供应商在装货时考虑使用叉车卸车，否则造成的产品损坏由供应商负责。

4.五金、电工材料、配件、化学品等可以选择两个或两个以上的指定供应商，由供应商送货到公司院落。特殊产品可通过货运站进行运输，公司与货运站之间的结算，短途运输（指货运站到公司院落）由采购部负责。 评价：

第八名。检验与入库：流程：

1.

2,;

3。标准：

1.货物到达公司后，采购部负责联系生产部。 卸车时，轻拿轻放，不要损坏货物。

2.卸车后，买方和仓库管理员一起核对货物的等级、数量和规格，并做好记录，然后办理入库手续。

3.质检部接到仓管通知后，及时组织人员按标准对该批物料进行检验，检验结果报采购部、仓库管理员和总经理审批，供经检验检测不合格的产品，本公司可转作他用，并降低价格。如不能使用，及时向供应商报告并退回。

4.仓管员根据检验结果，按数量、等级、价格对合格品和降价品进行入库。订单须经采购部经理、质检部经理、仓库经理签字确认。

5.对于胶水、化工原料等不能直接检验的产品，应组织生产部门人员进行检验。检测结果符合标准要求后，方可办理入库手续。 质检部门应跟踪检测过程，出具检测结果报告作为检测依据。评估：

IX.付款方式：流程：

1,

2,;

3, 标准：

1.采购物资合格入库后，采购人应在7日内办理开票手续，财务部门根据供货合同和资金使用计划进行货款。

2.支付方式采用银行结算。例如，现金结算必须在指定人员到财务部后由供应商亲自支付。采购人不得结算，财务部门不得。委托采购部人员汇款或现金支付。

3.对于零数量采购，需要采购人现金采购的两人或多人应结伴同行。

4.办公用品、医疗药品、食堂用品（包括米饭、面条、蔬菜）由综合部和采购部共同采购。

5.板条的采购也应遵循送货上门的原则。如因市场原因无法达成协议，需2人以上负责采购。材料审核后，决定购买。安装完成后，将供应商账户提供给财务部，财务部将货款汇至指定账户。 考核：

采购人员基本素质：

1．熟悉公司各项材料验收标准、质量标准、市场行情、趋势

做出准确的市场预测。

2.会准备采购计划和采购计划细节，具有较强的业务能力。

3.诚实，掌握市场，积极认真，适应能力强，计划周密，品德高尚。

采购部人员考核办法

1．采购人员基本工资为人民币，绩效考核工资为--。本项目物资采购已按质、按时、按量完成，未对公司经营造成损失，年奖金3000元。

2.如果价格按照设定的价格下跌，佣金将是 2%。

3.绩效考核：

A.采购部经理应最大限度控制应付资金，西厂应控制应付资金不少于50万元，当东工厂达到100万元，财务部门将拨出资金保证采购材料的供应，否则延误生产将不负责任。

C、来料合格率不符合公司标准要求，给公司造成损失的，部分损失由买方“或与供应商协商”承担。

E.市场预测不准确，库存过多。使用、购买时价格下跌超过10%的，每次处以100元的罚款。涨价了，奖100元。

F.由于供应商监管不力，导致产品质量下降，供应不及时给公司造成损失的，每次罚款100元。

G.由于缺乏市场调研，或采购网络不健全，采购的材料质量相同，同类产品高于同行业及周边竞争对手，但重新定价或公司安排人员做市场调查。同时对负责人处以200元罚款。

H.因贪污受贿被开除的，处300元罚款，并扣减1个月工资。

一、下属员工违反公司制度和采购管理制度受到处罚的，采购经理也将按照直接责任人的20%进行处罚。

K. 每周六下班前将每周工作总结提交给采购经理办公室。

采购部负责人确认签字：

锦绣木业有限公司于2010年4月1日开始实施

物资采购员岗位职责 篇2

公司物资采购员岗位职责

⒈负责公司物资采购工作； 所需材料；

⒊采购材料时，根据市场波动，做好采购、比价、议价工作，采购的材料必须质优价廉； 入库手续，在保证数量一致的情况下，将产品合格证、合格证、发票、合同等四证四证交托管人验收； 熟悉各种材料的供应渠道和市场行情，与材料供应商建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订采购合同； 型号、用途和产地，以及相关的材料性能、质量、标准； 其他职位。

物资采购员岗位职责 篇3

一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

培训供应商按照公司的程序来做事。

二、熟悉市场了解商品：

1、 参加各类商品展示会，了解新商品的动态。

2、 去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。

3、 了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。

4、 制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。

三、商品陈列：

1、与促销商品配合，进行特别展示。

2、 新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。

3、 对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。

4、 提供季节商品的陈列指南。

5、 从竞争对手那里学习新的商品展示构想。

6、 分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。

7、 与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。

四、订货和补货：

1、 作好销售预算，计划好首单订货数量。

2、 安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。

3、 为商场再订季节性商品提供适当指导。

4、 与Vendor协商确保不会断货。

五、库存控制：

1、 坚持采购金额预算

2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。

物资采购员岗位职责 篇4

岗位职责：

1、按照公司规定的采购流程进行采购操作；

2、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商评估；

3、完善采购品类，满足销售需求；

4、对中药材、饮片资源及其分布有一定的了解，能辨别常见药材的真假伪劣；

5、熟悉中药材产地、道地药材、了解销售方式、采购途径；监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本；

6、依据月度生产物料需求计划创建采购订单；

7、按药典标准的原辅料严格按照药典标准采购；

8、配合质量部、储运部等，做好与药品法律法规相关的如中药材供应商、饮片销售商等资料收集存档。

任职资格：

1、大专及以上学历，中药类相关专业；

2、熟悉产地、药材、2年以上中药采购经验；

3、熟悉相关质量体系标准，精通采购业务，具备良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；

4、熟练操作计算机，懂ERP系统操作更佳；

5、有良好的'职业道德和敬业精神；

6、工作认真仔细，抗压能力强。

物资采购员岗位职责 篇5

一、树立全心全意为学校工作服务的思想。在工作中应细心、耐心、热心，并具有责任心及任劳任怨的奉献精神。

二、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。

三、采购各种物品、工具、器材等，应本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，节约用款，把好质量关，不买价高质次的商品，严禁收取回扣。

四、采购要有计划，根据审批请购单的内容要求，分轻重缓急，适时采购，保证供应，未经审批的一律不准购买。

五、对私自进货或进货不负责任造成“质次、价高”等问题，由采购员个人承担责任。

六、购入的商品一律交保管员，经验收入库登帐办好手续后发放。

七、完成领导分配的其它临时性任务。

八、服从安排，完成领导布置的其它临时性工作。

物资采购员岗位职责 篇6

1、每日完成公司的询价任务，特别重点产品询价任务，并且做好询价记录。

2，通过专业的化工类搜索引擎，挖掘供应商，每日将询价产品准确无误录入系统。

3，每周提交详细的询价报告和工作总结，包括改进方案。

4，货比三家以上，选择对公司最合适的供应商做未来优质供应商。

5，对接好每一个业务，准确无误做出报价。

6，及时和业务员沟通，及时向供应商索要业务员需要的资料，比如分析单、检测

条件、检测方法等

7，将产品资料整理归档

8，能够接受公司临时安排的加班

物资采购员岗位职责 篇7

1、具备高、中、低压电气成套设备、元器件实际采购3年及以上经验;

2、有供应商体系建立独立操作工作经验;

3、商业谈判能力强;

4、采购物资应做到货比三家、物美价廉，严格把好质量关，符合技术要求;

5、考察、发展、选择并管理供应商;

6、跟踪供应过程，确保材料品质、数量准确并按需求到达指定地点。

7、负责办理物资验收、运输入库、清点交接等手续;

8、协调与供方关系，并按公司要求管理供应方;